| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2 |
| Číslo faktúry: | DFJ/2019/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Slanec |
| Adresa: | ,04417 Slanec |
| IČO: | 17070589 |
| Predmet: | obedy ŠJ 01/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 173,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Súbor: | DFJ_2019_002 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:51.
