Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19010492 |
Číslo faktúry: | DF/2019/024 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SGL media s.r.o. |
Adresa: | Soblahov 725,91338 Soblahov |
IČO: | 45000093 |
Predmet: | autobatérie - PZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 100,89 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
Súbor: | DF_2019_024 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |