| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2484222838 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/030 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 50,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
| Súbor: | DF_2019_030 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 04:00.
