Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/012 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Slanec |
Adresa: | ,04417 Slanec |
IČO: | 17070589 |
Predmet: | Réžia na stravu 01/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 539,70 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
Dátum úhrady: | 24.02.2020 |
Súbor: | DF_2020_012 |
Zverejnené: | 23.03.2020 |