| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/015 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | ,82501 Bratislava |
| IČO: | 178454 |
| Predmet: | poplatok autor.zvazom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.02.2020 |
| Súbor: | DF_2020_015 |
| Zverejnené: | 23.03.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 20:28.
