| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 3581525 |
| Predmet: | plyn OcU a KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 594,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2020 |
| Súbor: | DF_2020_003 |
| Zverejnené: | 23.03.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:40.
