| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/002 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 3581525 |
| Predmet: | plyn MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 110,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2020 |
| Súbor: | DF_2020_002 |
| Zverejnené: | 23.03.2020 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 15:08.
