| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 3581525 |
| Predmet: | plyn PZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 177,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2020 |
| Súbor: | DF_2020_009 |
| Zverejnené: | 23.03.2020 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 17:17.
