Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/010 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BELT SLOVAKIA s.r.o. |
Adresa: | Šamorínska 1,82106 Bratislava |
IČO: | 35757663 |
Predmet: | Toaletný papier |
Fakturovaná suma s DPH: | 43,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.02.2020 |
Dátum vystavenia: | 31.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.02.2020 |
Dátum úhrady: | 24.02.2020 |
Súbor: | DF_2020_010 |
Zverejnené: | 23.03.2020 |