| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8439030567 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/275 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 3581525 |
| Predmet: | plyn mŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | -3,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
| Súbor: | DF_2018_275 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 12:41.
