| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 13 |
| Číslo faktúry: | DFJ/2019/009 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Slanec |
| Adresa: | ,04417 Slanec |
| IČO: | 17070589 |
| Predmet: | ŠJ-stravné 05/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
| Súbor: | DFJ_2019_009 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:51.
