| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/138 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ladislav Torok - LT servis |
| Adresa: | Holubyho 1,04001 Košice |
| IČO: | 41837533 |
| Predmet: | Materiál ku kosačke |
| Fakturovaná suma s DPH: | 154,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 15.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 16.06.2021 |
| Súbor: | DF_2021_138 |
| Zverejnené: | 10.09.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 12:46.
