| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/2021/005 |
| Číslo faktúry: | DF /2021/131 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Tomáš Kožej |
| Adresa: | Šemša 144,04421 Šemša |
| IČO: | 37640887 |
| Predmet: | Objednávame si zhotovenie žalúzií 14 ks a sieťky na okná 8 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 309,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2021 |
| Súbor: | DF_2021_131 |
| Zverejnené: | 10.09.2021 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:04.
