| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/095 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | 3581525 |
| Predmet: | plyn PZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 17.05.2021 |
| Súbor: | DF_2021_095 |
| Zverejnené: | 10.09.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 18:08.
