| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 36012019 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/271 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Obec Beniakovce |
| Adresa: | Kmeťova 20,04001 Košice |
| IČO: | 691224 |
| Predmet: | sprac.miezd 12/18 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2019 |
| Súbor: | DF_2018_271 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:02.
