Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/2021/003 |
Číslo faktúry: | DF /2021/124 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Lívia Mušinská |
Adresa: | Vodná 18,04414 Čaňa |
IČO: | 51730944 |
Predmet: | Objednávame si inžinierskú činnosť |
Fakturovaná suma s DPH: | 320,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 17.06.2021 |
Dátum úhrady: | 07.06.2021 |
Súbor: | DF_2021_124 |
Zverejnené: | 10.09.2021 |