| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/099 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Metro Cash, s.r.o. |
| Adresa: | Senecká cesta 1881,90028 Ivanka pri Dunaji |
| IČO: | 45952671 |
| Predmet: | Repre-pitná voda |
| Fakturovaná suma s DPH: | 76,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.04.2021 |
| Dátum vystavenia: | 29.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 13.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 01.05.2021 |
| Súbor: | DF_2021_099 |
| Zverejnené: | 10.09.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 22:15.
