Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2021/093 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Ján Juhász - ENERGOMONT |
Adresa: | Agátová 919/29,04414 Čaňa |
IČO: | 30248833 |
Predmet: | Oprava ver.osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 428,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.04.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2021 |
Dátum úhrady: | 05.05.2021 |
Súbor: | DF_2021_093 |
Zverejnené: | 10.09.2021 |