| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7293335261 |
| Číslo faktúry: | DF/2019/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | elektrina VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 281,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2019 |
| Súbor: | DF_2019_023 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 03:51.
