| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/142 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BELT SLOVAKIA s.r.o. |
| Adresa: | Šamorínska 1,82106 Bratislava |
| IČO: | 35757663 |
| Predmet: | Utierky, toal.papier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 223,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 16.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2021 |
| Súbor: | DF_2021_142 |
| Zverejnené: | 10.09.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:51.
