| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21247587281 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/032 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VVS, a.s. |
| Adresa: | Komenského 52,04001 Košice |
| IČO: | 36570460 |
| Predmet: | vodné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,92 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.02.2019 |
| Súbor: | DF_2019_032 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 12:19.
