Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/070 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | BeeM Servis s.r.o. |
Adresa: | Antona Bernoláka 2,07101 Michalovce |
IČO: | 51985624 |
Predmet: | Výkon funkcie zodpovednej osoby |
Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 04.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.04.2022 |
Dátum úhrady: | 08.04.2022 |
Súbor: | DF_2022_070 |
Zverejnené: | 13.04.2022 |