| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6180750 |
| Číslo faktúry: | DF /2018/269 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Topset s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 46919805 |
| Predmet: | aktualizácia programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.01.2019 |
| Súbor: | DF_2018_269 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 06:01.
