| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4 |
| Číslo faktúry: | DFJ/2019/003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Slanec |
| Adresa: | ,04417 Slanec |
| IČO: | 17070589 |
| Predmet: | Obedy 02/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
| Súbor: | DFJ_2019_003 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 08:01.
