| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2221770 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/054 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Gigaprint sk, s.r.o. |
| Adresa: | , |
| IČO: | 50370294 |
| Predmet: | tonery OcU, MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 81,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 13.03.2019 |
| Súbor: | DF_2019_054 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:06.
