| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DFJ/2024/003 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VIJOFEL trade, s.r.o. |
| Adresa: | Bartošovce182/1,08642 Hertník |
| IČO: | 36474738 |
| Predmet: | ŠJ-potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,75 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 24.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 07.02.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DFJ_2024_003 |
| Zverejnené: | 26.02.2024 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:26.
