Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 220190043 |
Číslo faktúry: | DF /2019/043 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Baribal |
Adresa: | , |
IČO: | 44984740 |
Predmet: | materiál - MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2019 |
Dátum úhrady: | 06.03.2019 |
Súbor: | DF_2019_043 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |