| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7294044372 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/052 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | VSE s.r.o. |
| Adresa: | Hollého 3,04001 Košice |
| IČO: | 36211222 |
| Predmet: | eletrina VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 233,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.03.2019 |
| Súbor: | DF_2019_052 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:06.
