| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/094 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | 4Leaders s.r.o. |
| Adresa: | Pribenická 695/5,39001 Tábor |
| IČO: | 28144708 |
| Predmet: | MŠ-materiál-ŠR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 16,39 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.04.2023 |
| Dátum vystavenia: | 18.04.2023 |
| Dátum splatnosti: | 02.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_094 |
| Zverejnené: | 21.04.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:16.
