| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/033 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | , |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 27.02.2020 |
| Dátum splatnosti: | 12.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2020 |
| Súbor: | DF_2020_033 |
| Zverejnené: | 23.03.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:42.
