Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2020/065 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Baribal |
Adresa: | , |
IČO: | 44984740 |
Predmet: | Materiál- zo ŠR- školské pomocky |
Fakturovaná suma s DPH: | 406,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 15.04.2020 |
Dátum úhrady: | 15.04.2020 |
Súbor: | DF_2020_065 |
Zverejnené: | 18.05.2020 |