| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0259/2019 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/170 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Alezar s.r.o. |
| Adresa: | Stará prešovská 10,04001 Košice |
| IČO: | 46709380 |
| Predmet: | PO-materiál z dotácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 320,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.08.2019 |
| Súbor: | DF_2019_170 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:51.
