| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2019/271 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | , |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | Materiál do MŠ-skolské potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 30.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2020 |
| Súbor: | DF_2019_271 |
| Zverejnené: | 03.08.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:08.
