| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/200 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ASUAN a.s. |
| Adresa: | Magnezitárska 5,04001 Košice |
| IČO: | 36594377 |
| Predmet: | Materiál-rúry priekopa |
| Fakturovaná suma s DPH: | 255,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 08.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 22.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 08.10.2020 |
| Súbor: | DF_2020_200 |
| Zverejnené: | 04.12.2020 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:42.
