| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/180 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | AerDos s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 200/63,07632 Borša |
| IČO: | 52982173 |
| Predmet: | PZ-materiál z dotácie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1329,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 26.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 09.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 30.07.2021 |
| Súbor: | DF_2021_180 |
| Zverejnené: | 10.09.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:23.
