| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220190294 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/130 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Baribal |
| Adresa: | , |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | MŠ-materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,94 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.07.2019 |
| Súbor: | DF_2019_130 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:50.
