Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19110001 |
Číslo faktúry: | DF /2019/059 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | ASUAN a.s. |
Adresa: | Magnezitárska 5,04001 Košice |
IČO: | 36594377 |
Predmet: | PVC rúry 5x |
Fakturovaná suma s DPH: | 1186,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.04.2019 |
Dátum úhrady: | 29.03.2019 |
Súbor: | DF_2019_059 |
Zverejnené: | 21.08.2019 |