Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/2021/013 |
Číslo faktúry: |
DF /2021/264 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
ASUAN a.s. |
Adresa: |
Magnezitárska 5,04001 Košice |
IČO: |
36594377 |
Predmet: |
Objednávame si kontajner plastový 120 l šedý Kontajner plastový 120 l zelený Kontajner plastový 120 l žltý |
Fakturovaná suma s DPH: |
719,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.11.2021 |
Dátum vystavenia: |
16.11.2021 |
Dátum splatnosti: |
30.11.2021 |
Dátum úhrady: |
19.11.2021 |
Súbor: |
DF_2021_264 |
Zverejnené: |
01.12.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov