| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2020/190 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Slanec |
| Adresa: | ,04417 Slanec |
| IČO: | 17070589 |
| Predmet: | Réžia za obedy ŠJ 09/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 497,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 01.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2020 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2020 |
| Súbor: | DF_2020_190 |
| Zverejnené: | 04.12.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 00:03.
