| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/063 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Slanec |
| Adresa: | ,04417 Slanec |
| IČO: | 17070589 |
| Predmet: | Réžia za obedy 03/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 482,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 12.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.04.2019 |
| Súbor: | DF_2019_063 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 04:12.
