| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/102 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Slanec |
| Adresa: | ,04417 Slanec |
| IČO: | 17070589 |
| Predmet: | réžia na stravu v ŠJ 04/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 228,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2021 |
| Dátum úhrady: | 05.05.2021 |
| Súbor: | DF_2021_102 |
| Zverejnené: | 10.09.2021 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 09:09.
