| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10 |
| Číslo faktúry: | DF /2019/092 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Slanec |
| Adresa: | ,04417 Slanec |
| IČO: | 17070589 |
| Predmet: | Réžia obedy ŠJ 04/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 375,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2019 |
| Súbor: | DF_2019_092 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:34.
