Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/063 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | SOZA |
Adresa: | ,82501 Bratislava |
IČO: | 178454 |
Predmet: | Autorská odmena 2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,96 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 17.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 14.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2023 |
Dátum úhrady: | 27.03.2023 |
Súbor: | DF_2023_063 |
Zverejnené: | 31.03.2023 |