| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/154 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | KAMICO s.r.o. Košice |
| Adresa: | Papradia 10,04017 Košice- Šebastovce |
| IČO: | 31684068 |
| Predmet: | Akumulátor do merača rýchlosti |
| Fakturovaná suma s DPH: | 221,02 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 19.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 26.06.2023 |
| Dátum úhrady: | 26.06.2023 |
| Súbor: | DF_2023_154 |
| Zverejnené: | 17.07.2023 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 16:21.
