| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2191103101 |
| Číslo faktúry: | DF/2019/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SOZA |
| Adresa: | ,82501 Bratislava |
| IČO: | 178454 |
| Predmet: | autorská odmena 2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.02.2019 |
| Súbor: | DF_2019_018 |
| Zverejnené: | 21.08.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:44.
