| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2022/041 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Ján Juhász - ENERGOMONT |
| Adresa: | Agátová 919/29,04414 Čaňa |
| IČO: | 30248833 |
| Predmet: | ´Udržba verej.osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 662,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2022 |
| Dátum vystavenia: | 22.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 08.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2022 |
| Súbor: | DF_2022_041 |
| Zverejnené: | 28.03.2022 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 10:19.
