Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2022/136 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | GASTRO-HAL s.r.o. |
Adresa: | Považská 16,94067 Nové Zámky |
IČO: | 31435076 |
Predmet: | Čistiace potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 29.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 28.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 12.07.2022 |
Dátum úhrady: | 04.07.2022 |
Súbor: | DF_2022_136 |
Zverejnené: | 08.07.2022 |