Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBN/2023/013 |
Číslo faktúry: |
DF /2023/211 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
Ing. Gabriel Horvath - PROLINE |
Adresa: |
Rožňavská 9,04011 Košice |
IČO: |
41001851 |
Predmet: |
Zvýšenie kapacity Materskej školy v Slanskom Novom Meste-architek |
Fakturovaná suma s DPH: |
1000,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.08.2023 |
Dátum vystavenia: |
11.08.2023 |
Dátum splatnosti: |
25.08.2023 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_2023_211 |
Zverejnené: |
18.08.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov