| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2023/245 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BeeM Servis s.r.o. |
| Adresa: | Antona Bernoláka 2,07101 Michalovce |
| IČO: | 51985624 |
| Predmet: | Zodpovedná osoba 3Q 2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_2023_245 |
| Zverejnené: | 04.10.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 04:12.
