| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /2021/155 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | BeeM Servis s.r.o. |
| Adresa: | Antona Bernoláka 2,07101 Michalovce |
| IČO: | 51985624 |
| Predmet: | Zodpovedná osoba 2Q 2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 75,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2021 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2021 |
| Súbor: | DF_2021_155 |
| Zverejnené: | 10.09.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 15:50.
